что такое мониторинг качества продукции
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает критерии и номенклатуру показателей технического уровня металлических конструкций, а также последовательность проведения контрольных процедур на всех стадиях выполнения работ.
Стандарт распространяется на все виды производственной деятельности института и обязателен для всех подразделений института.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
СНиП II-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции
СНиП 11-01-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
СН 460-74 Раздел 5 Конструкции металлические. Чертежи КМ
РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов
ГОСТ РВ 15.002-2000 СРПП ВТ Требования к системам качества предприятий, выпускающих оборонную продукцию
ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
3 Термины и определения, сокращения
3.1 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям
3.2 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции
3.3 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию
3.4 мониторинг: Контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях.
4 Общие положения
4.1 Политика института в области качества направлена на обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения запросов потребителей.
Гарантией качества продукции является достаточная компетентность исполнителей работ на основе соответствующего образования, опыта и подготовки и систематический контроль качества на всех стадиях создания продукции в соответствии с действующей системой менеджмента качества.
4.2 Мониторинг и измерение продукции осуществляется с целью оценки соответствия продукции института требованиям потребителей и действующих нормативных документов.
Процедуры мониторинга выполняются при осуществлении следующих видов работ:
— обследование строительных конструкций;
экспертиза промышленной безопасности;
— технический и авторский надзор;
— проведение НИР, НИОКР;
— разработка документов по стандартизации.
Последовательность проведения процедур изложена в разделе 5 настоящего стандарта.
4.3 Оценка качества продукции определяется критериями:
— соответствие требованиям технического задания и договора;
соответствие требованиям действующих норм;
— соответствие современному техническому уровню изготовления и монтажа;
4.4 Номенклатура основных показателей качества продукции:
4.4.1 В части показателей технического уровня металлических конструкций зданий и сооружений:
— соответствие назначению и функциональным требованиям;
— выполнение требований унификации;
4.4.2 В части состава и оформления документации:
— выполнение требований договора;
— достоверность методов расчета;
4.5 Значения показателей качества устанавливают на основании требований заказчика, требований нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП, правила и требования органов государственного надзора и др.) и обеспечения соответствия продукции мировым аналогам на заданный период.
Ответственность за установление значений показателей качества, технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации несет главный инженер проекта.
4.6 В технической документации должны быть заложены такие показатели и параметры технического уровня, которые можно проконтролировать известными методами на всех стадиях изготовления и монтажа металлоконструкции.
5 Последовательность проведения контрольных процедур
5.1 Мониторинг и измерение продукции опирается на систему входного, операционного и приемочного контроля продукции на всех стадиях ее создания.
5.2 Входной контроль проводится при оформлении договоров и включает:
— проверку полноты и правильности информации, включенной в техническое задание на проведение работы;
— установление необходимого и достаточного количества показателей качества разрабатываемых или исследуемых конструкций;
— оценку обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами.
Входной контроль осуществляется руководителем работы, назначенного ответственным исполнителем и ГИПом.
Выявленные несоответствия рассматриваются в рабочем порядке с заказчиком и доводятся до сведения руководства института и договорной комиссии, принимающих решение о заключении договора.
5.3 Операционный контроль проводится на всех стадиях выполнения работ.
По результатам контроля составляются записи по качеству в виде:
— анализа выбора проектного решения;
— замечаний ГИПа и нормоконтролера по контролю каждого листа проектной и рабочей документации;
— протоколов производственных совещаний, в том числе с участием заказчика, проводимых в процессе выполнения работ;
— экспертных заключений и актов комиссий;
— промежуточных актов и отчетов по рассмотрению и приемке этапов работ;
— протоколов НТС и его секций;
— отзывов заинтересованных организаций, принявших участие в обсуждении работы;
— записей в журналах авторского надзора о корректировке проектной документации;
— записей в журналах испытаний;
— отчетов по НИР, НИОКР и др.
Все выявленные несоответствия передаются руководителю работ, ГИПу для их устранения.
5.4 Приемочный контроль осуществляется на стадии утверждения законченной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя:
— проверку соответствия выполненной работы требованиям договора;
— проверку комплектности, состава и надлежащего оформления документации.
5.5 Карта входного, операционного и приемочного контроля устанавливает контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях, а также ответственных за их осуществление.
Карта приведена в приложении А.
5.6 Обеспечение требуемого уровня качества работ достигается также проведением организационных мероприятий по повышению компетентности исполнителей, что включено в «Карту контроля».
5.7 При разработке сложных объектов, входящих в список подконтрольных Госгортехнадзору и Госатомнадзору, должны разрабатываться частные программы обеспечения качества в соответствии с методиками этих органов надзора (ПНАЗГ-1028-91).
Ответственность за разработку частных программ обеспечения качества несет главный инженер проекта.
5.9 В целях стабильного поддержания намеченного уровня качества в соответствии с действующей системой менеджмента качества проводятся внутренние проверки качества (аудит). По итогам проверки составляются протоколы несоответствия или замечания на выявленные отклонения качества продукции, нарушение производственных процессов, ведение и оформление записей по качеству (договора, акты о приемке работ, промежуточные акты, протоколы испытаний, журналы надзора, отчеты и др.).
5.11 Отдел стандартизации ведет учет материалов о качестве путем сбора, обработки и обобщения рекламаций, поступающих в институт; протоколов регистрации несоответствий; замечаний и предложений нормоконтролеров (в подразделениях); анализа результатов авторского надзора (по журналу в подразделениях); результатов экспертизы промышленной безопасности (по техническому заключению в подразделениях); регистрационных и информационных карт НИР, НИОКР и т.п.
Сроки хранения указанных материалов составляют не менее 5 лет.
6 Ответственность
Приложение А
Карта входного, операционного и приемочного контроля работ
СТО СМК 04-2008 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции
Оглавление
СТО СМК 04-2008 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции
Вид документа:
Стандарт организации (СТО, СО)
Принявший орган: ЦНИИПСК
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия:
Опубликован:
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система менеджмента качества
МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Дата введения 2009-01-01
Утвержден и введен в действие Приказом директора ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» от 05 декабря 2008 г. N 398
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН ЗАО «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П.Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)
2 ВНЕСЕН отделом стандартизации (ОС)
3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова от 05 декабря 2008 г. N 398
4 ВЗАМЕН СТО СМК 04-2004
5 Разработка, согласование, утверждение, обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящего стандарта производится ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
Введение
Настоящий стандарт является одним из документов системы менеджмента качества, действующей в ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова», разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
Мониторинг и измерение продукции проводятся при выполнении всех видов работ. Систематический контроль качества обеспечивает своевременное устранение причин выпуска некачественной продукции на основании разработанных корректирующих и предупреждающих действий.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает критерии и номенклатуру показателей технического уровня металлических конструкций, а также последовательность проведения контрольных процедур на всех стадиях выполнения работ.
Стандарт распространяется на все виды производственной деятельности института и обязателен для всех подразделений института.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ 7.32-2008* Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления
ГОСТ РВ 2.902-2005 Единая система конструкторской документации. Порядок проверки, согласования и утверждения конструкторской документации
ГОСТ РВ 15.002-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования
ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ
ГОСТ РВ 15.201-2003 Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение опытно-конструкторской работы
ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
СНиП II-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений
СН 460-74 Раздел 5 Конструкции металлические. Чертежи КМ
РД 22-01-97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов
Стандарты организации института согласно Перечню действующих стандартов по состоянию на данный период времени.
3 Термины и определения, сокращения
3.1 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям
3.2 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции
3.3 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию
3.4 мониторинг: Контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях
4 Общие положения
4.1 Политика института в области качества направлена на обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения запросов потребителей.
Гарантией качества продукции является достаточная компетентность исполнителей работ на основе соответствующего образования, опыта и подготовки и систематический контроль качества на всех стадиях создания продукции в соответствии с действующей системой менеджмента качества.
4.2 Мониторинг и измерение продукции осуществляется с целью оценки соответствия продукции института требованиям потребителей и действующих нормативных документов.
Процедуры мониторинга выполняются при осуществлении следующих видов работ:
— проектирование и разработка конструкторской документации;
— обследование строительных конструкций;
— экспертиза промышленной безопасности;
— технический и авторский надзор, гарантийный надзор спецтехники;
— проведение НИР, НИОКР;
— разработка документов в области стандартизации.
Последовательность проведения процедур изложена в разделе 5 настоящего стандарта.
4.3 Оценка качества продукции определяется критериями:
— соответствие требованиям технического задания и договора;
— соответствие требованиям действующих норм;
— соответствие современному техническому уровню изготовления и монтажа;
4.4 Номенклатура основных показателей качества продукции:
4.4.1 В части показателей технического уровня металлических конструкций зданий и сооружений:
— соответствие назначению и функциональным требованиям;
— выполнение требований унификации;
4.4.2 В части состава и оформления документации:
— выполнение требований договора;
— достоверность методов расчета;
4.5 Значения показателей качества устанавливают на основании требований заказчика, требований нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП, правила и требования органов государственного надзора и др.) и обеспечения соответствия продукции мировым аналогам на заданный период.
Ответственность за установление значений показателей качества, технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации несет главный инженер проекта.
4.6 В технической документации должны быть заложены такие показатели и параметры технического уровня, которые можно проконтролировать известными методами на всех стадиях изготовления и монтажа металлоконструкций.
5 Последовательность проведения контрольных процедур
5.1 Мониторинг и измерение продукции опирается на систему входного, операционного и приемочного контроля продукции на всех стадиях ее создания.
5.2 Входной контроль проводится при оформлении договоров и включает:
— проверку полноты и правильности информации, включенной в техническое задание на проведение работы;
— установление необходимого и достаточного количества показателей качества разрабатываемых или исследуемых конструкций;
— оценку обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами.
Входной контроль осуществляется руководителем работы, назначенного ответственным исполнителем и ГИПом.
Выявленные несоответствия рассматриваются в рабочем порядке с заказчиком и доводятся до сведения руководства института и договорной комиссии, принимающих решение о заключении договора.
5.3 Операционный контроль проводится на всех стадиях выполнения работ.
По результатам контроля составляются записи по качеству в виде:
— анализа выбора проектного решения;
— замечаний ГИПа и специалиста, осуществляющего нормоконтроль по контролю каждого листа проектной и рабочей документации;
— протоколов производственных совещаний, в том числе с участием заказчика, проводимых в процессе выполнения работ;
— экспертных заключений и актов комиссий;
— промежуточных актов и отчетов по рассмотрению и приемке этапов работ;
— протоколов НТС и его секций;
— отзывов заинтересованных организаций, принявших участие в обсуждении работы;
— записей в журналах авторского надзора о корректировке проектной документации;
— записей в журналах испытаний;
— отчетов по НИР, НИОКР и др.
Все выявленные несоответствия передаются руководителю работ, ГИПу для их устранения.
5.4 Приемочный контроль осуществляется на стадии утверждения законченной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя:
— проверку соответствия выполненной работы требованиям договора;
— проверку комплектности, состава и надлежащего оформления документации.
Законченный проект передается заказчику только после устранения всех несоответствий. Окончание работы оформляется «Актом сдачи-приемки», после чего проект сдается в установленном порядке в технический архив института.
5.5 Карта входного, операционного и приемочного контроля устанавливает контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях, а также ответственных за их осуществление.
Карта приведена в приложении А.
5.6 Обеспечение требуемого уровня качества работ достигается также проведением организационных мероприятий по повышению компетентности исполнителей, что включено в «Карту контроля».
5.7 При разработке сложных объектов, входящих в список подконтрольных Ростехнадзору, по требованию Заказчика должны разрабатываться частные программы обеспечения качества в соответствии с методиками этих органов надзора (ПНАЭГ-1028-91).
Ответственность за разработку частных программ обеспечения качества несет главный инженер проекта.
5.9 В целях стабильного поддержания намеченного уровня качества в соответствии с действующей системой менеджмента качества проводятся внутренние проверки качества (аудит). По итогам проверки составляются протоколы несоответствия или замечания на выявленные отклонения качества продукции, нарушение производственных процессов, ведение и оформление записей по качеству (договора, акты о приемке работ, промежуточные акты, протоколы испытаний, журналы надзора, отчеты и др.).
5.11 Отдел стандартизации ведет учет материалов о качестве путем сбора, обработки и обобщения рекламаций, поступающих в институт; протоколов регистрации несоответствий; замечаний и предложений специалистов осуществляющих нормоконтроль (в подразделениях); анализа результатов авторского надзора (по журналу в подразделениях); результатов экспертизы промышленной безопасности (по техническому заключению в подразделениях); регистрационных и информационных карт НИР, НИОКР и т.п.
Сроки хранения указанных материалов составляют не менее 5 лет.
6 Ответственность
Приложение А
(обязательное)
Карта входного, операционного и приемочного контроля работ
Контрольные процедуры на стадиях выполнения работ
Ответственность (структурные подразделения, должностные лица)
Методы мониторинга и контроля качества продукции
1.3.3. Методы мониторинга и контроля качества продукции.
МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРЕНИЯ.
Для определения областей улучшения деятельности СМК руководство предприятия использует результативные и эффективные методы:
-отслеживание удовлетворенности потребителей;
Удовлетворенность потребителей оценивается для определения результативности СМК, а также для определения степени достижения запланированных результатов (целей) по удовлетворению потребности и ожиданий потребителей.
Для получения информации об удовлетворенности потребителя используются различные источники и методы получения информации: поездки к потребителю, электронная связь, сообщения по факсу, жалобы и письма от потребителей и т. д. Любая информация от потребителя анализируется, результаты анализа используются для улучшения деятельности организации.
Для подтверждения степени удовлетворенности потребителя могут использоваться ряд показателей (критериев):
— увеличение объема продаж;
— увеличение доли постоянных потребителей;
— продолжительность работы с потребителями;
— число повторных обращений;
— число новых потребителей, пришедших на предприятие по рекомендации существующих, потребителей (желание рекомендовать продукцию предприятия другим потребителям);
— увеличение ассортимента продукции, приобретаемой одним потребителем;
— награды, дипломы, полученные от потребителя на ярмарках, выставках и т. д;.
Степень удовлетворенности потребителя должна представляться в измеряемых величинах.
Проводится оценка каждого критерия с присвоением ему определенного количества баллов в соответствии с поставленной оценкой.
| Критерий | Оценка на предприятии | ||
| Удовлетворительно (1 балл) | |||
| 1 | + | ||
| 2 | + | ||
| 3 | |||
| 4 | + | ||
| 5 | + | ||
| 6 | + | ||
| 7 | + | ||
| Итого | 1 | 2 | 3 |
| В баллах | 1х1=1 | 2х2=4 | 3х3=9 |
Обобщенный показатель:1+4+9=14 баллов
Данный анализ позволяет провести сравнение степени удовлетворенности потребителя в текущем периоде с предыдущим периодом или с запланированной величиной.
Анализ степени удовлетворенности потребителя предоставляется руководству. Результаты этого анализа используются высшим руководством для установления степени достижения запланированных целей СМК. На предприятии определена периодичность обработки и доведения информации об удовлетворенности потребителя до руководства ежеквартально.
Для подтверждения того, что система менеджмента качества соответствует установленным к ней требованиям на предприятии предусмотрено проведение внутренних аудитов (проверок).
Внутренние проверки проводятся во всех подразделениях ЗАО «Пластик», выполняющий работу в рамках СМК.
Результаты внутренних проверок используются руководством предприятия для анализа СМК, ее совершенствования путем разработки и принятия управленческих решений.
Основными объектами проверок являются:
— качество продукции (на соответствие установленным требованиям);
— процессы производства, хранение, транспортировка сырья, материалов, готовой продукции;
— система качества (документация и выполнение установленных требований)
Внутренние проверки проводятся по годовому плану-графику, утвержденному Управляющим.
Разработку плана, организацию и проведение внутренних проверок осуществляет группа обеспечения качества.
Руководитель группы обеспечения качества в соответствии с планом готовит приказ о проведении проверки в конкретном подразделении или службе, назначает главного аудитора, состав аудиторской группы и утверждает программу проверки.
— обследование проверяемого объекта путем опроса, экспертизы документов и данных;
— анализ фактического материала ;
Результаты опроса при проведении проверки заносятся в контрольный лист.
По завершению проверки составляется отчет, в котором отмечаются выявленные несоответствия и излагаются выводы и рекомендации по их устранению. Отчет подписывает руководитель группы проверки, после чего он направляется:
— руководителям соответствующих служб, которые являются исполнителями или соисполнителями корректирующих мероприятий;
— при необходимости, руководителям других подразделений и служб для информации и принятия предупреждающих действий по возможным несоответствиям;
Мониторинг и измерение процессов
Методы и порядок действий по мониторингу и измерению (проверкам) процессов определены применительно к конкретному процессу и процедуре системы менеджмента качества, т.е. вопросы, которые рассматриваются при проведении проверок должны соответствовать показателям, определенным в качестве целей (стоящих перед процессом).
Мониторинг и измерение продукции
Передача продукции из цеха в цех, отправка внешним потребителям осуществляется только в случае, если продукция прошла контроль и принята работниками ОТК,
Статус контроля и испытаний (от получения сырья до отгрузки готовой продукции потребителю) подтверждается соответствующими записями при входном контроле, контроле в процессе производства и при окончательном контроле.
На входном контроле сырьё, основные и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, поступающие на предприятия, подвергаются проверке согласно Перечню, что обеспечивает использование только тех, которые не имеют несоответствий и не приводят к снижению качества выпускаемой продукции. Проведение входного контроля материалов подтверждается записями в сопроводительной документации: регистрацией в журнале входного контроля, навешиванием бирки на каждую партию. При обнаружении несоответствия сырья и комплектующих на внутрискладскую бирку наносится полоса красного цвета и слово «несоответствует».
Подпись контролера ОТК и протокол испытаний лаборатории являются разрешением на запуск материала в производство. В случае несоответствия сырья и материалов требованиям НД они могут быть запущены в производство по карте разрешения в соответствии с «Положением о карте разрешений».
Запись результатов анализа ведется в журналах лаборатории.
Окончательный контроль осуществляется на основе выборочного контроля и периодических испытаний.
Объем и порядок проведения контроля описан в стандартах СМК.
Персонал, осуществляющий контроль, специально подготовлен и аттестован согласно требованиям МС ИСО 9001 –2000.
Упаковка и маркировка продукции осуществляется после проведения испытаний и их документирования в полном объеме.
По окончании проверки качества изделий и регистрации результатов контроля контролером ОТК оформляется документ о качестве на каждую партию.
При окончательном контроле результаты приемочного контроля подтверждаются штампом ОТК в документе о качестве, документ о качестве регистрируется в специальном журнале. Учет и регистрацию личных клейм, идентифицирующих статус контроля, ведет ОТК.
Проверка качества упаковки и маркировки подтверждается штампом ОТК на упаковочном листе и документе о качестве.
Разрешение на отгрузку готовой продукции после проведения всех необходимых проверок (клеймо, маркировка) дает ОТК. Право сдачи продукции подтверждается товаро-сопроводительным документом (накладная ) и документом о качестве.
Документ о качестве подписывается контролером ОТК, а накладная – кладовщиком и представителем отдела сбыта.
Соответствие продукции требованиям НД подтверждается треугольным штампом ОТК на документе о качестве и упаковочном листе.
Выявленные несоответствия, которые влияют на качество продукции, процесс или систему, собираются (регистрируются) и систематически анализируются специалистами с целью установления и затем устранения причин их возникновения.
Для анализа используется информация по:
— результатам (отчет) проведения внутренней проверки,
— удовлетворенности ( претензиям) потребителей,
— соответствию требованиям на продукцию (по результатам контроля качества);
Анализ информации от потребителя, являющийся одним из способов измерения результативности функционирования предприятия, проводится 1 раз в квартал, выходными данными являются выводы:
— продукция соответствует (не соответствует) потребностям и ожиданиям потребителей, информация по заключенным и незаключенным договорам;
— потребителей устраивает качество продукции, цена, условия поставки.
— увеличение числа постоянных потребителей,
-информация по конкурентам.
При анализе данных планируется применение статистических методов.
УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ.
Разработанные процедуры по управлению средствами контроля и средствами измерений дают гарантию того, что погрешность измерений известна и обеспечивается необходимая точность и достоверность результатов контроля и испытаний, по которым подтверждается соответствие показателей качества продукции установленным требованиям.
Установленный порядок поддерживается ведущим инженером по метрологии и распространяется на все подразделения завода, эксплуатирующие средства измерений (СИ), средства контроля (СК), измерительное оборудование (ИО), а также для заводской лаборатории.
Организационной основой метрологического обеспечения производства является деятельность МС завода находящейся в составе СГМ, которая регламентируется должностными инструкциями, Законом РФ «Об обеспечении единства измерений», государственными системами единства измерений (ГСЕИ), правилами и методическими указаниями по метрологии, международным стандартом ИСО 10012-1.
Организационно-функциональная структура МС ЗАО « Пластик», ее задачи и функции определены в стандарте «Метрологическое обеспечение качества продукции».
СИ, применяемые на заводе и попадающие под сферу государственного метрологического контроля и надзора, подвергаются поверке, которую осуществляют территориальные органы Государственной метрологической службы (ГМС).
Калибровке подлежат СИ и СК, не подлежащие поверке.
В случае невозможности проведения калибровочных работ на предприятии по отдельным типам СИ, допускается привлечение сторонних организаций.
Результаты поверки, калибровки и аттестации ИО регистрируются в установленном порядке для каждого вида СИ.
Процедуры проведения настройки, ремонта и технического обслуживания СИ регламентированы в стандарте «Метрологическое обеспечение качества продукции»
Использование СИ для контроля и испытаний, имеющего дефекты, не прошедшего поверку, калибровку, аттестацию, запрещается. Порядок действий в этих случаях предусмотрен в стандарте СГМ, рабочих и должностных инструкциях персонала, эксплуатирующего СИ.
Все СИ на заводе учитываются и регистрируются.
Учет СИ ведется в производственных подразделениях, цехах, в лаборатории, вновь закупленные СИ регистрируются на центральном складе и передаются на подотчет в инструментальную кладовую и ответственным за состояние СИ по подразделениям.
Инженер по метрологии и инженер КИПиА ведут учет при помощи паспортов, карточек учета, в производственных подразделениях – в журналах, в инструментальной кладовой – в журнале и по карточкам учета – при выдаче СИ в эксплуатацию.
Идентификационными признаками СИ для прослеживаемости являются номер, присвоенный заводом изготовителем, а также находящиеся в паспортах следующие сведения:
для СК собственного изготовления:
Подробно все процедуры о порядке учета, хранении, консервации СИ изложены в стандарте СГМ 07.13.
Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технологической документации изложен в стандарте ССК СГМ 07.18 «Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации». Экспертиза документации проводится специально обученным технологом. Ответственность за проведение метрологической экспертизы техдокументации несет начальник ТО
Средства контроля для всех контролируемых параметров определены в технологических картах на изделия и в методиках испытаний.
Ремонт, поверка или аттестация средств измерений и испытательного оборудования проводятся согласно ССК СГМ 07. 13 “ Метрологическое обеспечение качества продукции.”
Контроль качества готовой продукции.
Целью проведения окончательного контроля готовой продукции является обеспечение поставки изделий соответствующих установленным требованиям.
Контроль готовой продукции осуществляется на соответствие нормам и требованиям ТУ6 – 19 – 126 – 79 – «Детали из пластмасс для автомобилей объединения АвтоВАЗ», КД, технологическим картам, а также требованиям договоров и контрактов.
Окончательному контролю подвергается вся готовая продукция.
Окончательному контролю в готовой продукции подвергаются контролируемые показатели качества, оговоренные в технологической карте на изделие, в соответствии с классификатором дефектов по стандарту ССК ЛЦ 08. 20 «Управление несоответствующей продукцией. Организация и порядок проведения работ».
Периодические испытания готовой продукции проводятся в соответствии с техническими требованиями на изделие. Перечень готовой продукции, подвергающейся физико-механическим испытаниям ежегодно корректируется и при необходимости переиздается. Приложение З.
По взаимной договоренности с потребителем часть испытаний готовой продукции проводит потребитель, предоставляя организации соответствующую информацию.
Результаты окончательного контроля готовой продукции регистрируются контролером ОТК в контрольной карточке, которая направляется начальнику литейного цеха, что является доказательством проверки продукции на соответствие НД.
Продукция, не прошедшая всех процедур окончательного контроля, изолируется.
.Организация контроля качества готовой продукции.
Контроль качества готовой продукции осуществляется круглосуточно после ее изготовления в ЛЦ, а так же в процессе сборки и упаковки в сборочном цехе перед сдачей на центральный склад.
Контроль качества готовой продукции осуществляется также при проведении внутренних проверок системы качества.
Ответственность за проведения приемочного контроля качества готовой продукции распределяется между подразделениями следующим образом:
— сборочный цех – за соответствие продукции по внешнему виду контрольным образцам, за правильность оформления сопроводительной документации, за соответствие упаковки продукции в индивидуальную и транспортную тару требованиям технологической карты;
По истечении срока хранения продукция подвергается повторному контролю.
Штат контрольного персонала устанавливается и утверждается Управляющим предприятия.
Штат контрольного персонала идентифицирован в соответствии с ССК ОТК 07. 32. “Статус контроля и испытаний при производстве продукции”.
Функции контрольного персонала, распределение ответственности и полномочий определены в положении об ОТК, должностных и рабочих инструкциях.
Контрольный персонал должен периодически проходить обучение и переаттестацию.
Документация на методы контроля.
Методики испытаний готовой продукции предоставляет АО «АвтоВАЗ».
Управление документацией на методы контроля готовой продукции должно соответствовать стандарте ССК ГОК 04. 01 “Управление документацией. Общие положения”.
Документация на методы контроля готовой продукции должна находиться на рабочих местах контролера и лаборанта.
Порядок проведения контроля готовой продукции.
Приемочный контроль проводится круглосуточно.
Приемочный контроль проводится в литейном цехе в специально отведенном месте.
Предъявляет продукцию для приемки литейщик литейного цеха.
Приемку готовой продукции осуществляет контролер ОТК.
Перед началом приемки контролер проверяет журнал литейщика пластмасс для определения сменной выработки и ознакомления с замечаниями по качеству изделия в течение смены.
Для проведения контроля внешнего вида и геометрических параметров изделий берется выборка. Объем выборки согласно ГОСТ Р 50779. 71.
В случае выявления несоответствий, контролер заносит такое изделие в журнал. Дальнейшие действия проводятся согласно стандарта ССК ЛЦ 08. 20 «Управление несоответствующей продукцией. Организация и порядок проведения работ».
Отбор образцов готовой продукции для проведения испытаний производится следующим образом: отбирается одна полная отливка изделий от сменной выработки и сдается с направлением в лабораторию.
Испытания образцов проводятся лабораторией в соответствии с требованиями ТУ, КД и методики испытаний на изделие. Результаты заносятся в специальный журнал.
Результаты испытаний передаются в ОТК в виде протокола и акта испытаний.
Решение о соответствии или несоответствии продукции требованиям НД принимает комиссия.
По итогам месяца контролером ОТК составляется отчет об окончательном браке, выявленном в литейном цехе.
100% визуальный контроль продукции проводится сборщиками изделий при упаковке ее в индивидуальную тару (полиэтиленовые пакеты) и крупных деталей в унифицированную тару.
Сборка и упаковка осуществляется при наличии внутризаводского паспорта и разрешающей подписи в нем контролера ОТК.
Детали с несоответствиями изолируются в специально отведенном месте. Дальнейшие действия в соответствии со стандартом ССК ЛЦ 08. 20. Детали, имеющие критическое несоответствие (4-й класс), сдаются на переработку в литейный цех по накладной.
По истечении месяца контролером ОТК сборочного цеха составляется отчет об окончательном браке изделий, выявленном в сборочном цехе. Отчет подписывается начальником цеха и утверждается начальником отдела технического контроля.
Детали признанные годными, упаковываются в унифицированную тару в соответствии с технологическими картами на упаковку.
На продукцию, упакованную в унифицированную тару, упаковщиком выписывается упаковочный лист и документ о качестве, который подписывает контролер ОТК.
Документ о качестве регистрируется упаковщиком в журнале
Сбор и анализ информации о качестве готовой продукции.
Виды информации о качестве.
На предприятии анализируются следующие виды информации о качестве:
— квартальная информация из ДпК АО «АвтоВаз» ;
— телеграммы о выявленных несоответствиях ;
— ежемесячные отчеты ОТК по литейному и сборочному цехам по несоответствующей продукции;
— ежедневная оперативная информация ОТК из литейного цеха.
Пользователи информации о качестве.
— квартальную информацию из ДпК АО «АвтоВаз»;
— телеграммы о выявленных несоответствиях (по мере поступления).
Аналогичную информацию получают 1-й зам. Генерального директора по производству и технический директор.
Оперативная информация представляется в виде сообщения начальника ОТК на ежедневных совещаниях у 1-ого зам. Генерального директора по производству.
Ежедневную информацию начальник литейного цеха получает в виде контрольной карточки.
Квартальная информация представляется по форме, разработанной на АО АвтоВаз.
Все записи о качестве накапливаются в ОТК.
Ответственность за хранение записей о качестве несет начальник ОТК.
Анализ данных о качестве готовой продукции проводит начальник ОТК и представляет его руководству предприятия.
По результатам анализа принимаются действия в соответствии со стандартом ССК ОТК 08. 26 «Корректирующие и предупреждающие действия. Организация и порядок проведения»
Корректирующие действия ( мероприятия ) предпринимаются:
-при переориентировке целей и задач Политики в области качества;
-при развитии и совершенствовании СК;
-при изменении требований потребителей;
-по результатам внешних и внутренних аудитов
-по результатам проверок, проводимых руководством;
-при повторяющихся (периодических) несоответствиях технологических процессов, выявляемых при проверках соблюдения техпроцессов.
Для выявления причин несоответствий и разработки корректирующих мероприятий направленных на устранение этих причин, анализируются:
-несоответствия сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции;
-отступление от требований НД и контрактов;
-зарегистрированные данные по качеству;
-результаты внутренних и внешних аудитов;
Корректирующие действия состоят из следующих процедур:
-анализа несоответствий и причин возникновения несоответствий;
-разработки и осуществления мероприятий, направленных на полное или частичное устранение причин несоответствий;
-учета, регистрации и хранения документации по корректирующим действиям;
-контроля за выполнением корректирующих мероприятий и оценки их эффективности;
-разработки изменений к технологической и другой документации по результатам корректирующих действий, направленных на избежание повторения несоответствий.
Корректирующие мероприятия подразделяются по срокам их выполнения на два вида:
-текущие корректирующие мероприятия – меры оперативного характера, разрабатываемые по мере необходимости на всех уровнях производства в любое время на срок не более одного – двух кварталов;
-перспективные корректирующие мероприятия – меры, планируемые на год и более длительный срок по мере необходимости и возможности их выполнения.
Исходной информацией для проведения анализа несоответствий и причин их возникновения являются:
— зарегистрированные первичные данные о качестве на всех стадиях производства
Анализ причин несоответствий
Систематический анализ дефектов представляет собой упорядоченное разложение дефектов на элементы (вид дефекта, место возникновения дефекта, время возникновения дефекта, причина дефекта и т. д. )
Для проведения анализа несоответствий и причин их возникновения используются все доступные на предприятии методы.
Анализ причин несоответствий проводится на всех уровнях и стадиях производства по мере возникновения несоответствий.
Проведение анализа несоответствий и причин их возникновения осуществляется на оперативных совещаниях у 1-ого зам. Генерального директора по производству.
Результаты рассмотрения несоответствий и причин их возникновения фиксируются в журнале с указанием конкретных корректирующих и предупреждающих действий и сроков их реализации.
Важность информации, влияющей на качество продукции, определяется с точки зрения ее потенциального влияния на такие аспекты, как издержки производства, затраты на обеспечение качества, надежность, безопасность и удовлетворение требований потребителя.
Для проверки, уточнения и ранжирования наиболее вероятных причин несоответствий может проводиться дополнительный сбор данных.
Сбор данных о несоответствиях осуществляется в ЛРКП технологом и контролером ОТК в ежедневной сводке в точке возникновения дефекта или в соответствующей контрольной точке литейного или сборочного цеха.
Регистрация данных о несоответствиях готовых изделий осуществляется в базах данных по анализу в литейном цехе.
Обработанная информация ежемесячно анализируется с составлением соответствующих графиков и корректирующих мероприятий в подразделениях (литейный и сборочный цехи). В техотделе данные вносятся технологами и инженером по статистики.
Порядок проведения корректирующих действий.
На основании проведенного анализа несоответствий и причин их возникновения цехом разрабатываются корректирующие мероприятия. При этом:
-принимается решение о конкретных корректирующих действиях, которые необходимо осуществить;
-определяется круг специалистов, ответственных за проведение корректирующих действий;
-устанавливаются сроки исполнения корректирующих действий.
Ответственным за выполнение корректирующих мероприятий является руководитель подразделения, службы или отдела, где осуществляются корректирующие действия.
Порядок осуществления корректирующих мероприятий (КМ) проводится в соответствии с алгоритмом.
Порядок разработки предупреждающих действий.
Предупреждающие действия включают в себя:
— установление потенциальных несоответствий и их причин;
— оценивание необходимости действий с целью предупреждения появления несоответствий;
— определение и осуществление необходимых действий;
— регистрацию результатов предпринятых действий;
— анализ предпринятых предупреждающих действий.
Для разработки результативного и эффективного плана предупреждения потерь и определения приоритетов в отношении процессов и продукции для удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон используются следующие данные:
— анализ потребностей и ожидание потребителей;
— использование выходных данных анализа, в том числе со стороны руководства;
— уроки извлеченные из прошлого опыта;
— соответствующие записи системы менеджмента качества;
— процессы, ранее обеспечивающие предупреждение о приближении неуправляемых условий.
Результаты оценки эффективности и результативности планов предупреждения потерь используются как выходные данные анализа со стороны руководства, а также как входные данные процесса улучшения.
Контроль за выполнением корректирующих мероприятий для оценки их эффективности.
Критерием эффективности корректирующих действий является полное отсутствие несоответствий, на устранение которых были направлены корректирующие действия.
При повторном обнаружении несоответствия проводится анализ с точки зрения правильности определения причины появления несоответствия и эффективности разработанных корректирующих мероприятий.
Централизованный контроль за выполнение планов мероприятий во всех подразделениях и службах ЗАО, а также за выполнением перспективных планов мероприятий, осуществляет группа обеспечения качества.
При необходимости, по результатам корректирующих действий разрабатываются изменения к технологической, нормативной или другим видам документации.
Изменение плана корректирующих мероприятий должно быть оформлено документально по форме основного документа до истечения срока выполнения мероприятий, к которому приняты изменение.
Изменение вводится в действие приказом или распоряжением руководителя, утвердившего основной документ.
Централизованный учет и регистрацию документации по корректирующим мероприятиям, проводимым во всех подразделениях ЗАО, а также регистрацию перспективных планов мероприятий, ведет группа обеспечения качества.
Хранение документов по корректирующим действиям в подразделениях и группе обеспечения качества осуществляется под регистрационными номерами. Места хранения документов должны обеспечивать их сохранность и быстроту нахождения.
Срок хранения документов по мерам корректирующих действий устанавливается для:
-текущих планов мероприятий – до исполнения.
-перспективных планов мероприятий – 5 лет.
Выводы по разделу 1.
В первом разделе были рассмотрены теоретические основы управления качеством, являющимися базовыми при разработке системы управления качеством. Был затронут международный опыт данной деятельности. При работе над первым разделом была рассмотрена и представлена в разделе, процедура получения сертификата ISO 9000 – подготовительные этапы, рабочая часть. Также среди важнейших моментов этого раздела можно выделить вопросы правового регулирования системы качества – основные нормативные документы, они дают наглядное представление об основах функционирования системы качества ее основных положениях. Важное значение для предприятия, – если его руководство решило внедрить систему качества, имеют отраслевые стандарты системы менеджмента качества. Которые и будут решающими при функционировании системы качества. Для ЗАО «Пластик» главным является стандарт QS-9000 требования к системам качества поставщиков для автомобильной промышленности. Поскольку предприятие является поставщиком многих автомобильных заводов РФ.
РАЗДЕЛ 2. Финансовые аспекты управления качеством продукции.